根據國家法律法規、行業標準及企業實際情況,設計并持續優化內部控制框架和流程;
編制內部控制手冊、指南等文件,明確各部門的職責權限及內部控制要求;
建立和維護有效的信息溝通機制,確保內部控制相關信息在企業內部及時、準確地傳遞;
監督內控制度的執行情況,確保各項控制活動得到有效執行,收集反饋意見,持續優化內部控制流程和系統。
2、風險評估與應對:
評估并規劃企業的風險管理計劃,保證企業能夠識別、評估和控制各類風險;
設定預警機制,確保企業能夠及時發現并應對潛在的風險;
設計并實施風險應對措施,包括風險規避、降低、分擔和承受策略,確保風險控制在可接受范圍內。
3、內部審計與監督 :
根據風險評估制定以戰略及風險為導向的年度審計計劃 ;
對內部審計工作進行監督和管理,確保內部審計工作的公正性和有效性 ;
配合相關部門做好內部審批事項的合規性審查工作 。
4、培訓與賦能 :
組織內部控制相關培訓,提升員工的內部控制意識和能力 ;
開展內部控制宣傳活動,營造良好的內部控制文化氛圍 ;
負責業務部門分析和梳理流程,審核流程關鍵控制點,做好內控培訓及 賦能工作 ;
跟蹤法律法規、監管政策的變化,及時調整內部控制策略。
要求:
1、2年以上審計、內控經驗,企業內審、企業風控等相關崗位經驗,半導體行業優先
2、本科及以上畢業,審計等相關專業
3、對企業內部控制理念及體系有較好認知,熟悉業務流程及風險關鍵控制點;
4、熟悉內控框架及企業風險管理框架,具備豐富的內控、審計等專業經驗;
5、具備良好的專業能力,包括不限于英語、數據分析、風險管理及專業總結匯報的能力。徐州 - 鼓樓區
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