1. 負責電器、五金材料的日常采購及進度跟蹤,控制材料到貨的到貨率
2. 每天跟進外發(fā)訂單物料的進度,并追回.
統(tǒng)計用友系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)中的采購訂單,并進行匯總,統(tǒng)計,整理成報表。
3. 日常協(xié)助技術部和研發(fā)部處理品質異常,跟進處理結果,達成良品。
4. 跟進供應商對帳單及發(fā)票情況做好登記,交到財務安排付款.
5. 對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審及考核,引進及剔除供應商.
6. 負責在收到到貨單后,按合同約定收取發(fā)票;
7.負責將發(fā)票核對無誤后,在系統(tǒng)中錄入發(fā)票;
8.負責將收取到并錄入完畢的發(fā)票,轉交財務部門;
9.負責每月供應商對賬;
10.妥善處理本部門與各部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作,促使各部門之間的工作能有序進行.
11.其他臨時性工作;
任職要求:
1. 統(tǒng)招本科及以上學歷,熟練使用金蝶及用友的采購模塊;
2. 具備基本的財務知識(審核合同,核對發(fā)票);
3. 熟練使用Word、Excel、PPT等辦公軟件;
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