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1.材料進、銷、存的核算和管理:負麥所有材料的進、銷、存單據的編制和審核，包括材料收發存匯總表的編制。
2.供應商往來賬的核對:負責供應商往來賬的核對，確保供應商結算的準確性和及時性。
3.研發材料的領用和記賬:負麥研發材料的領用、記賬及單獨歸集。
4.期末的賬實核對和盤點:期末進行賬實核對，參與存貨的清査盤點工作，確保庫存賬實相符 。
5.成本核算和管理:負責生產成本的核算和管理，監督和控制生產成本，審査原材料的采購合同 。
6.憑證和賬簿的管理:保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，按月裝訂并定期歸檔 。
7.材料預算的執行:核對材料領用與材料預算的一致性 。
8.采購價格和庫存量變動分析:分析采購價格和庫存量變動情況，提供相關報表和分析。
9.發票登記和供應商結算:審核供應商發票，登記進項發票，做好供應商結算。 10.系統核算和審批:進行系統核算，審批采購部創建的采購訂單，確保與合同條款一致